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厦门市旅游局关于印发《厦门市旅游安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案》的通知

来源:厦门市旅游局  发布时间:2014-09-18 字体:   
各区旅游局、旅游企事业单位:
 
     现将《厦门市旅游安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
 
 
厦门市旅游局
2014912
 
 
   
 
厦门市旅游安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案
 
  为深入贯彻落实《福建省人民政府关于开展安全生产标准化建设提升工程三年行动的通知》(闽政文[2014]201号)和《福建省人民政府安委会关于印发福建省安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案的通知》(闽安委[2014]8号)要求(以下简称“安全标准化提升三年行动”),按照《福建省旅行社安全生产标准化评定标准》(以下简称《省标》(2014版))和《酒店业企业安全生产标准化评定标准》(以下简称《国标》),全力推进全市旅游行业安全生产标准化提升创建工作,结合实际情况,特制订本实施方案。
 
   一、指导思想

  以党的十八大、十八届三中全会精神为指导,认真贯彻落实中央领导同志、省委省政府和市委市政府领导同志关于加强安全生产工作一系列的重要指示批示精神,用改革创新的措施办法,加强旅游企业安全管理,全面提升旅游安全生产标准化建设水平,夯实旅游安全生产基础,不断提高从业人员安全意识,建立旅游安全生产长效机制,推进我市旅游业健康快速发展,为我市的经济社会发展提供安全稳定的旅游环境。
 
  二、 总体目标

    严格按照《国标》和《省标》(2014版),坚持全覆盖、分级指导的原则,在全市旅行社、星级饭店开展“安全标准化提升三年行动”。推动星级饭店按照《国标》开展提升工作,旅行社按照《省标》(2014版)开展提升工作。到2016年底,健全旅游行业安全生产标准化评定标准体系和工作体系,应达标的旅行社、星级饭店实现评审达标,其中2014年底评审达标率不低于15%2015年底不低于65%的要求。
 
  三、领导机构

  成立厦门市旅游安全生产标准化建设提升工程三年行动工作领导小组(以下简称“领导小组”),市旅游局分管副局长任组长,市旅游局行业管理处负责人任副组长(兼办公室主任),各区旅游局为成员单位,领导小组负责监督指导全市旅行社、星级饭店的安全生产标准化提升三年行动工作。

  领导小组下设办公室(以下简称“办公室”),办公室设在市旅游局行业管理处。

  (一)领导小组职责:负责对全市旅游安全生产标准化提升三年行动的领导和决策,指导协调解决安全生产标准化提升三年行动中的问题和困难。

  (二)办公室职责:在领导小组的统一指导下,负责全市旅游安全生产标准化提升三年行动,制定全市旅游安全生产标准化提升三年行动工作方案,指导和推动各区旅游局开展旅游安全生产标准化提升三年行动;组织实施全市旅行社安全生产标准化的二、三级评审工作;组织实施全市星级饭店安全生产标准化三级评审工作和星级饭店安全生产标准化二级初审工作;统计全市旅游安全生产标准化达标信息。
 
  (三)成员单位职责:负责配合市旅游局推动本辖区旅游安全生产标准化提升三年行动;具体负责辖区旅游安全生产标准化建设宣传培训;在市旅游局指导下,负责本辖区旅行社、星级饭店积极开展达标创建和提升工作;组织实施本辖区旅行社、星级饭店安全生产标准化达标评审工作的收件初审,配合市旅游局做好该项工作的推进、评审、复核等,及时收集报送安全生产标准化工作信息。
 
  四、工作步骤

  全市旅游“安全生产标准化提升三年行动”从20149月开始实施,到2016年底结束,分以下三个阶段进行:

  (一) 第一阶段:(截至2014年9月底)

  1、各级旅游部门、旅游企业制定本地区、本企业旅游安全生产标准化提升三年行动实施方案(930日前完成);

  2、市、区旅游局负责组织旅游企业“安全标准化提升三年行动”工作骨干的《标准》培训工作;

  3、市、区旅游局选取星级饭店、旅行社各1家作为试点单位开展安全生产标准化达标提升工作。

  (二)第二阶段:(截至2015年6月底)

  1、全面推进应达标旅行社的提升工作,其中,4A 5A级旅行社应在2014年底实现达标,3 A级旅行社应在2015年底实现达标,201512月底前新批的和其它旅行社应在20166月底前实现达标。

  2、全面推进应达标星级饭店的提升工作,其中,五星级饭店应在2014年底实现达标,四星级饭店应在2015年底实现达标,二、三星级及201512月底前新评的星级饭店应在20166月底前实现达标。
 
  (三)第三阶段:(2016年1月-12月底)

  2016年为“安全生产标准化提升三年行动”的冲刺和总结验收阶段。该阶段的主要任务是,全市所有的旅行社、星级饭店按照工作要求,全面完成安全生产标准化提升工作,并对“安全生产标准化提升三年行动”进行全面总结。
 
  五、评定程序
 
  (一)企业自评。
 
  各旅行社、星级饭店根据文件要求,依靠企业内部安全生产骨干力量,自主开展安全生产标准化建设,完善内部管理,健全档案资料。各旅行社、星级饭店成立由主要负责人任组长的自评工作组,对照相应评定标准开展自评,形成企业安全生产标准化自评报告(样本见附件),在企业内部公示。
 
  (二)企业申报评定
 
  申请评审的条件
 
  1.申请安全生产标准化评审的旅游企业应具备以下条件:
 
  (1)旅游企业自评标准化得分达到相应评定等级的要求;
 
  (2)申请评审之日的前1年内,无安全生产死亡事故。
 
  2.申请安全生产标准化二级旅游企业应符合以下条件:原则上在五星级饭店、5A级旅行社内产生,二级旅游企业达标率控制在企业总数的5%以内;
 
  申请评审流程
 
  1.经自评达到安全生产标准化相应等级的企业,将填写完整的《企业安全生产标准化自评报告》(见附件)以书面形式和电子文档同时报送所在辖区旅游局,区旅游局统一收集本辖区申报企业后上报市旅游局。(思明区旅游局,地址:思明区民族路46号思明区行政综合楼三楼区旅游园林局,联系人:陈小丽,联系电话:5880960 2、湖里区旅游局,地址:湖里区枋湖南路161号区行政中心四楼区文体出版旅游局,联系人:彭红棉 ,联系电话:5722252 3、集美区旅游局,地址:集美区杏林建南路1号文化馆三楼区文体广电出版旅游局,联系人:陈威 ,联系电话:61565074、海沧区旅游局,地址:海沧区滨湖北二路1号滨湖大厦53514室区文体广电出版旅游局,联系人:周丹灵 ,联系电话:65800565、同安区旅游局,地址:同安区大同三秀路173号区旅游局,联系人:张茂广,联系电话:73130626、翔安区旅游局,地址:东方新城祥福一里7号楼302区风景旅游管理中心,联系人:陈冬璇,联系电话:7889708 
 
  2.市、区旅游局收到企业的申请后,将委托专业评审机构(另行公布)按照标准要求,组织相应评审组开展现场评审工作。评审完成后,评审机构将符合要求的评审报告,按照评审权限,报送市旅游局或省旅游局申请审核。
 
  3.省、市旅游局根 据专业评审机构的报告,对符合要求的旅游企业予以公告,颁发相应等级的安全生产标准化证书,有效期为3年;对不符合要求的旅游企业予以书面通知,并说明理由。
 
  申请评审时间安排:
 
  1.20141027日—1031日统一受理4A 5A级旅行社和五星级饭店评定申请。20141110日—1128日市、区旅游局委托专业评审机构对申报企业进行现场评审,并指导相关旅游企业做好整改工作。20141215日前,市、区旅游局公布评审结果,并颁发证书。
 
  2.201561日—615日统一受理3A级旅行社和四星级饭店评定申请。201571日—81日市、区旅游局委托专业评审机构对申报企业进行现场评审,并指导相关旅游企业做好整改工作。201591日前,市、区旅游局公布评审结果,并颁发证书。
 
  3.201631日—315日统一受理其它旅行社和二、三星级饭店评定申请。201641日—51日市、区旅游局委托专业评审机构对申报企业进行现场评审,并指导相关旅游企业做好整改工作。201561日前,市、区旅游局公布评审结果,并颁发证书。
 
  (三)撤销
 
  1.取得安全生产标准化证书的旅游企业,在证书有效期内发生下列行为之一的,由原公告单位公告撤销其安全生产标准化企业等级:
 
  (1)在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的;
 
  (2)迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的;
 
  (3)发生安全生产死亡事故的旅游企业。
 
  2.被撤销安全生产标准化等级的企业,自撤销之日起满1年后,方可重新申请评审。
 
  3.被撤销安全生产标准化等级的旅游企业,应向原发证单位交回证书,自行制作安全生产标准化牌匾的旅游企业应将牌匾一并上交。
 
  (四)企业年度自评
 
  企业应每年进行1次自评,形成自评报告(样式见附件4)在企业内部公示,并向专业评审机构提交。
 
  (五)期满复评
 
  1.取得安全生产标准化证书的旅游企业3年有效期届满后,可申请复评,换发证书。
 
  2.满足以下条件的旅游企业,期满后可直接换发安全生产标准化证书:
 
  (1)按照规定每年提交自评报告并在企业内部公示;
 
  (2)建立并运行安全生产隐患排查治理体系。二级企业应达到二类及以上水平,三级企业应达到三类及以上水平,实施自查自改自报;
 
  (3)未发生安全生产死亡事故;
 
  (4)各级旅游局在周期性安全生产标准化检查工作中,未发现企业安全管理存在突出问题或者重大隐患;
 
  (5)未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所,未扩大生产经营许可范围。
 
  3.企业申请期满复评时,如果安全生产标准化评定标准已经修订,应重新申请评审。
 
  4.安全生产标准化达标企业提升达到上一级标准化旅游企业要求的,可以向相应等级的评审机构提出升级评审申请。
 
  六、工作措施

  (一)加强提升工作。各区旅游局要积极推动辖区旅行社、星级饭店的安全生产标准化提升工作,要根据区政府的统一部署要求,及时制定本辖区旅游安全标准化提升三年行动方案并认真组织实施。做好对接提升,新增旅行社、星级饭店按照《国标》、《省标》(2014版)开展达标创建工作。已经达标的旅行社、星级饭店按照《国标》、《省标》(2014版)进行自评、改善提升,安全生产标准化证书期满后,按照《国标》、《省标》(2014版)进行复评。

  (二)强化监管督查。市、区旅游部门要按照旅行社、星级饭店的达标情况,建立分类监管工作机制,结合日常安全监管、检查等工作,加强对达标等级低的和未达标单位的安全监管,及时将新增的旅行社、星级饭店纳入达标创建范围,健全完善应达标旅游企业基础台账;督促达标企业认真开展自评,做好自查自纠工作,持续改进安全绩效;对管理“滑坡”,不再符合条件的旅行社、星级饭店,要及时撤销达标等级,并督促落实整改,重新评定确认等级;对在规定期限内达不到最低标准、不具备安全生产条件的旅行社、星级饭店,依法依规暂停或注销其旅行社业务经营许可、星级饭店的称号。

  (三)强化激励措施。市、区旅游部门要积极研究,支持企业开展安全生产标准化建设的激励和约束措施,对达标企业在增资扩营或新增项目时给予优先审批、优先安排政府扶持资金,在旅行社服务质量信用等级评定、星级饭店复评和创建文明单位(企业)、评优评先等方面,给予达标企业相应支持和鼓励,引导旅游企业积极参与安全生产标准化创建和提升工作。

  (四)加强督查考核。市旅游局将对各区旅游局的“安全生产标准化提升三年行动”进展情况进行督查。对“安全生产标准化提升三年行动”工作突出的单位和个人进行表彰,将有关工作进展定期通报,推动旅游行业达标提升工作的落实。
 
  七、工作要求

  (一)加强领导,明确责任。市、区旅游部门要认真落实“党政同责、一岗双责”责任制和安全生产属地管理责任、行业监管责任,切实加强组织领导、落实工作机构、人员和经费,明确任务职责,加强统筹协调,科学确定阶段目标,着力在确保质量、严格标准、提升水平等方面,分阶段、分步骤地有效实施。

  (二)树立典型,以点带面。市、区旅游部门要在“安全生产标准化提升三年行动”中,树立起一批先进典型和标杆企业。通过树立典型、政策引导、建立奖惩机制等方法,提高旅游企业开展安全生产标准化创建提升的积极性,营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。在抓好典型、总结经验的基础上,进一步深化和实施安全标准化提升三年行动,确保安全生产标准化建设工作落到实处。

  (三)全面推进,深化整治。市、区旅游部门要按照安全生产标准化建设的具体要求,督促指导旅行社、星级饭店扎实开展,切实提升达标水平。旅游企业要认真落实安全生产主体责任,坚持高标准、严要求,动员并组织全体员工,对照评定标准,突出隐患排查治理,作业现场管理和全员培训教育等重点环节,切实加强安全生产基层基础基本功建设,做好自查自纠自评工作。建立以安全生产标准为基础的企业安全生产管理体系,保持有效运行,及时发现和解决安全生产问题,持续改进安全绩效,做好安全制度完善、安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位,从本质上提升旅行社、星级饭店安全水平。在开展“安全生产标准化提升三年行动”中要做到“四个结合”:一是将安全生产标准化提升工作与深入贯彻《旅游法》相结合;二是将旅游企业自评自查自纠与隐患排查治理相结合;三是将复评考核与监督执法、安全检查、“打非治违”等工作相结合;四是将达标评审与建立安全生产长效机制相结合,从而达到旅游企业的长治久安。

  (四)分层培训,营造氛围。大力开展旅游安全生产标准化全员教育培训,明确达标工作意义、作用、目的和标准,确保旅游“安全标准化提升三年行动”顺利实施。同时,加大旅游安全生产标准化宣传力度,积极营造旅游安全生产标准化提升达标的浓厚氛围,抓好本地区、本行业的宣贯工作,掀起全员、全过程、全方位开展安全生产标准化建设的热潮,为旅游行业开展达标建设创造良好的舆论氛围。

  请各区旅游局在930日前将本辖区“安全标准化提升三年行动”实施方案报至市旅游局,并在每年618日、1218日前分别将本辖区的“安全标准化提升三年行动”的半年、年度工作总结和工作情况统计表报送至市旅游局。
联系人:林奎良    联系电话:2892613
电子邮箱:1725107142@qq.com
 
  附件:1.应达标准企业单位情况统计表(格式)
 
     2.福建省旅游安全生产标准化提升三年行动情况统计表
          
     3.企业安全生产标准化自评报告
          
     4.福建省旅游企业安全生产标准化评定标准汇编

 

附件1
 
应达标企业单位情况统计表(格式)
20 年度)  
填报单位(盖章):                
序号
行业领域类别
单位类型
企业总数
应达标企业数
备注
1
 
旅行社
 
 
 
星级饭店
 
 
 
   
 
 
 
   
旅行社
 
 
 
星级饭店
 
 
 
   
 
 
 
审核人:   填报人:   联系电话:        填报时间: 年 月  
 
注: 1、各区旅游局在每年48日(2014年在930日)前将本表(统计范围为辖区所有企业)报至市旅游局。
   
 

附件2
福建省旅游安全标准化提升 三年行动情况统计表  
填报单位(盖章):                   
   数量
          项目
    
类别
应达标单位数
()
达标情况(家)
关闭取缔(家)
总数
一级
二级
三级
不分等级
 
 
 
 
 
 
 
星级饭店
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
其它相关工作情况
培训情况
隐患排查治理情况
培植典型示范单位
(家)
开展现场观摩学习交流活动
场次
人数
排查(项)
整改(项)
整改率(
整改资金(万元)
场次
参加
人次
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注
 
审核人:   填报人:   联系电话:   
填报时间:    
注:各区旅游局应于每年618日(不含2014年)、1218日前将本表报至市旅游局。
 

附件3
.
 
企业安全生产标准化  
 自评报告
 
 
 
 
 
企业名称:                             
所属行业:            专业:           
自评得分:            自评等级:       
自评日期:                       
是否在企业内部公示:□是     □否
是否申请评审:      □是     □否
                 
 
 
 
 
 
 福建省旅游局制

自评报告填报说明
 
1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业公章。
2.“所属行业”商贸行业,按标准确定的专业填写,如“旅游”行业中的“星级饭店”、“旅行社”,
 3.“企业概况”包括主营业务所属行业,经营范围,企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等),发展过程,组织机构,主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入),在行业中所处地位,安全生产工作特点等。
4.“评审申请表”中“旅游安全主管部门意见”,主要对申请企业的安全生产事故情况进行核实。申请二级企业的由地市级旅游安全主管部门意见出具意见;申请三级企业的由县级旅游安全主管部门意见出具意见。
                              一、基本情况表
企业名称
 
   
 
企业性质
□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它
安全管理机构
 
员工总数
专职安全管理人员
特种作业人   
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有 □没有
倒班人数
 
法定代表人
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
电子信箱
 
自评等级
□一级      □二级      □三级    □小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级:□一级□二级□三级□小微企业□无
如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:
 
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
 
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
 
 
 
 
成员
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二、企业自评总结
1.企业概况。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。

三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
□是 □否
2.企业在提交申请书时,应附以下文件资料:
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)
◇自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分:
 
4.企业自评结论:
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人(签名)               (申请企业盖章)
   
5.县(市、区)旅游行业安全主管部门意见:
 
 
 
 
 
 
负责人(签名)                   (单位盖章)
   
6.设区市旅游安全主管部门意见:
 
 
 
 
 
 
 
负责人(签名)                        (盖章)
   
 
自评/评审扣分点及原因说明汇总表
序号
考评
类目
标准条款编号
扣分说明
扣分分值
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
附件4  
 
福建省旅游企业安全生产标准化评定
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
福建省旅游局印
2014
7
 
 
 
饭店业企业安全生产标准化评定标准
(国标)
 
 
1. 本评定标准适用于 旅游星级饭店
2. 本评定标准共 13 项考评类目、 47 项考评项目和 128 条考评内容。
3. 在本评定标准的 自评 / 评审描述 列中,企业及评审单位应根据 考评内容 考评办法 的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》(见附表)中逐条列出。
4. 本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分。有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现负分。
5. 本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制,换算公式如下:
评审评分=(评定标准实际得分总计/1000-空项考评内容分数之和)*100
 最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。
6. 标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级(见下表)。
评定等级
评审评分
安全绩效
一级
90
考核年度内未发生轻伤以上的生产安全事故。
二级
75
考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。
三级
60
考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。
备注:由于国家旅游局目前未开展标准化建设评审工作,我省暂不申评 星级 一级达标 评审 工作 ,如有 评审, 另行通知。

酒店业企业安全生产标准化评定标准
 
自评 / 评审单位:                                                        
自评 / 评审时间:从                                        
自评 / 评审组组长:                              自评 / 评审组主要成员:                                 
 
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法
自评 / 评审描述
空项
实际
得分
1. 安全生产目标
 
1.1 目标
建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
2
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣 1 分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣 1 分。
 
 
 
按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的年度安全生产目标与指标。
2
无年度安全生产目标 与指标 的,不得分;安全生产目标 与指标 未以企业正式文件印发 不得分。
 
 
 
1.2 监测与考核
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标与指标,并制定实施计划和考核办法。
2
无年度安全生产目标与指标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,不得分;每缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的,扣 1 分。
 
 
 
按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
2
无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣 1 分;检查和监测资料不齐全的,扣 1 分。
 
 
 
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
2
未定期进行效果评估和考核的,不得分;未及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣 1 分;记录资料保存不齐全的,扣 1 分。
 
 
 
小计
10
得分小计
 
 
2. 组织机构和职责
2.1 组织机构和人员
按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
 
4
未设置或配备的,不得分;未以文件形式进行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规定的,每处扣 1 分;扣满 4 分的,追加扣除 10 分。
 
 
 
根据有关规定和企业实际,设立安全生产领导机构。
3
未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣 1 分;成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,扣 1 分。
 
 
 
安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。
3
未定期召开安全专题会的,不得分;无会议纪要的,不得分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣 1 分。
 
 
 
2.2 职责
建立、健全安全生产责任制和职业病防治责任制,并对落实情况进行考核。
4
未建立 安全生产责任制的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;每 缺一个部门、岗位的责任制的,扣 1 分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,每处扣 1 分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣 1 分。
 
 
 
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责,全面负责安全生产工作,并履行安全生产义务。
3
主要负责人的安全生产职责不明确的,不得分;未按规定履行职责的,不得分,并追加扣除 10 分。
 
 
 
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3
未掌握岗位安全生产职责的,每人扣 1 分。
 
 
 
小计
20
得分小计
 
 
3. 安全投入
3.1 安全生产费用
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
3
无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣 1 分。
 
 
 
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
3
未保证安全生产费用投入的,不得分;财务报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣 2 分;无安全费用使用台账的,不得分;台账不完整齐全的,扣 1 分。
 
 
 
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
1. 完善、改造和维护安全和职业病防护设施设备。
2. 安全生产教育培训和配备个体防护装备。
3. 安全评价、职业病危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。
4. 职业病防治,职业病危害因素检测、监测和职业健康检查。
5. 设备设施安全性能检测检验。
6. 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
7. 安全标志和 职业病危害警示标识
8. 其他与安全生产直接相关的物 品或者活动。
8
无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的,每缺一个方面扣 1 分;未按计划实施的,每一项扣 1 分;有超范围使用的,每次扣 2 分。
 
 
 
3.2 相关保险
缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产责任险)。
3
未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不得分。
 
 
 
保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
3
有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的,每一项扣 1 分;未进行伤残等级鉴定的,不得分;赔偿不到位的,本项目不得分。
 
 
 
小计
20
得分小计
 
 
4. 法律法规与安全管理制度
4.1 法律法规、标准规范
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。
5
无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及 部门、人员职责等内容的,每缺少一项扣 1 分; 未以文件形式发布生效的,扣 2 分。
 
 
 
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求,向归口部门汇总,并发布清单。
5
未定期识别和获取的,不得分;不及时的,每次扣 1 分;每少一个部门和基层单位定期识别和获取的,扣 1 分;未及时汇总的,扣 1 分;无清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的,扣 1 分。
 
 
 
及时将有关新的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
5
未及时融入的,每项扣 2 分;制度与安全生产法律法规与其他要求不符的,每项扣 2 分。
 
 
 
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。
5
未传达的,不得分;未培训考核的,不得分;无培训考核记录的,不得分;缺少培训和考核的,每人次扣 1 分。
 
 
 
4.2 规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规标准规范管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施 三同时 管理、生产设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检 维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、大型活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。
15
未以文件形式发布的,不得分;每缺一项制度,扣 2 分(其他考评内容中已有的不重复扣分);制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣 1 分;无制度执行记录的,每项制度扣 1 分。
 
 
 
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,员工应掌握相关内容。
5
制度未发放的,扣 2 分;发放不到位的,每处扣 1 分;员工未掌握相关内容的,每人次扣 1 分。
 
 
 
4.3 操作规程
基于岗位风险辨识,编制完善、适用的岗位安全操作规程。
10
无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操作规程不完善、不适用的,每缺一个扣 2 分;内容缺少没有风险分析、评估和控制的,每个扣 1 分。
 
 
 
向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌握相关内容。
5
未发放至岗位的,不得分; 发放不到位的,每处扣 1 分;员工未掌握相关内容的,每人次扣 1 分。
 
 
 
员工操作要严格按照操作规程执行。
5
现场发现违反操作规程的,每人次扣 1 分。
 
 
 
4.4 评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、其他要求规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
10
未进行检查、评估的,不得分;无评估报告的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容的,扣 1 分;评估结果与实际不符的,扣 2 分。
 
 
 
4.5 修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
10
应组织修订而未组织进行的,不得分;该修订而未修订的,每项扣 1 分;无记录资料的,扣 5 分。
 
 
 
4.6 文件和档案管理
建立文件和档案的管理制度,明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。
5
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门或人员、流程、形式、权限等的,每处扣 1 分;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,每处扣 1 分。
 
 
 
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
5
未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环节记录资料的,每处扣 1 分。
 
 
 
对下列主要 安全生产管理相关资料 实行档案管理:主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图纸等。
10
未实行档案管理的,不得分;档案管理不规范的,扣 2 分;每缺少一类档案,扣 1 分。
 
 
 
小计
100
得分小计
 
 
5. 教育培训
5.1 教育培训管理
建立安全教育培训的管理制度。
5
无制度的,不得分;未以文件形式发布的,不得分;制度中每缺少一类培训规定的,扣 1 分;培训要求不符合 《生产经营单位安全培训规定》 ( 国家安全监管总局令 3 ) 和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》( 国家安全监管总局令 30 号)等有关规定的, 每处扣 1 分。
 
 
 
确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。
企业每名员工掌握安全消防的基本知识和技能,遇到突发事件可以快速、安全地救援和逃生。
5
未明确主管部门的,不得分;无培训计划的,不得分;未定期识别需求的,扣 1 分;识别不充分的,扣 1 分;培训计划中每缺一类培训的,扣 1 分。
 
 
 
按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档案。
20
未按计划进行培训的,每次扣 2 分;记录不完整的,每缺一项扣 1 分;未进行效果评估的,每次扣 1 分;未根据评估作出改进的,每次扣 1 分;未实行档案管理的,扣 10 分;档案资料不完整的,每个扣 1 分。
 
 
 
5.2 安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,须经考核合格后方可任职,并应按规定进行再培训。
10
主要负责人未经考核合格上岗的,不得分;主要负责人未按有关规定进行再培训的,扣 2 分;安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的,每人次扣 2
 
 
 
5.3 操作岗位人员教育培训
对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核,考核不合格的人员,不得上岗。
新上岗人员进行岗前安全教育培训
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行所在基层单位 ( 部门和班组 ) 级的安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。
20
操作岗位人员 未经培训考核合格就上岗的,每人次扣 2 分;未进行岗前安全教育培训的,每人次扣 2 分;未达到规定的学时数的,每人次扣 2 分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的,每人次扣 2 分;未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣 2 分。
 
 
 
5.4 特种作业人员教育培训
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
 
15
无特种作业操作资格证书上岗作业的,每人次扣 4 分;证书过期未及时审核的,每人次扣 2 分;缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣 1 分;扣满 15 分的,追加扣除 10 分。
 
 
 
5.5 其他人员教育培训
义务消防员应参加消防安全培训;必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领。
15
抽查有关岗位从业人员证书,没有培训的,每缺一人扣 5 分。扣完该项标准分为止。
未对相关方作业人员进行培训的,扣 10 分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的,每人次扣 2 分;对外来人员未进行安全教育和危害告知的,每人次扣 2 分;内容与实际不符的,每处扣 1 分;未按规定正确使用个体防护用品的,每人次扣 1 分;无专人带领的,扣 3 分。
 
 
 
5.6 安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。
10
未开展企业安全文化建设的,不得分;安全文化建设与《企业安全文化建设导则》( AQ/T9004 )不符的,每项扣 1 分。
 
 
 
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100
得分小计
 
 
6. 生产设备设施
 
6.1 生产设备设施建设
企业新改扩工程应建立建设项目安全设施和职业病防护设施 三同时 管理制度。
5
无该项制度的 ,不得分;制度不符合有关规定的 ,每处扣 1 分。
 
 
 
严格执行 三同时 管理制度,根据项目情况按有关规定进行安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作。
使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报,办理行政审批手续。
15
未执行 三同时 要求的,不得分;未依法向公安消防机构申请办理行政审批的,不得分;手续不全的,不得分。按照有关规定需要进行 安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作的 ,每缺少一个扣 3 分。
 
 
 
6.2 对客经营场所
1 .客房:
(1) 应在显著位置放置中英文对照的 宾客安全须知 、应急疏散图及相关说明。
(2) 客房地面、墙面、天花板应无破损、无开裂、无脱落。
(3) 配置的电气用品完好、有效、安全、可靠。
(4) 客房卫生间须采取有效防滑措施 , 浴缸应配备防滑垫 , 并有 小心滑倒 等警示标志;浴室扶手无松动、脱落;排风扇完好、有效。
(5) 客房内应配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明。
2 .客房楼层
(1) 楼层通道(消防通道)疏散指示标志清晰。
(2) 公共区域地面打蜡或拖地时必须放置警示牌。
(3) 按照标准配备消防器材。
(4) 疏散通道的门应向疏散方向开启,并保持关闭状态,不得上锁。
(5) 疏散通道不得堆放杂物。
3 餐厅及会议场所
(1) 服务人员在清理卫生时应注意检查所有烟头是否完全熄灭。
(2) 出入通道和楼梯口应保持畅通,以备疏散。
(3) 大宴会厅和大型会议室等人员集中的场所应具有两个以上的安全疏散通道,客人数量不能超出核定的范围。
(4) 二层以上的餐厅,营业面积大于 80 平方米,其疏散楼梯应不少于 2 个。
(5) 按照标准配备消防器材。
4 娱乐场所(歌厅、舞厅、演艺厅等)
(1) 卡拉 OK 厅及其包间内应当设置声音或者视、像警报,保证在火灾发生初期,将各卡拉 OK 房间的画面、音响消除,播送火灾警报,引导人们安全疏散。设置的电源线路应当符合国家标准或者行业标准;临时用电线路应当采取有效防护措施;电气设备应当安装漏电和过载保护装置。舞台幕布、银幕、窗帘等应当采用经过防火处理的材料。
(2) 娱乐场所应当保证安全出口的畅通;不得封闭、堵塞安全出口;安全出口处不得设置门槛。
(3) 疏散门应当向疏散方向开启,不得采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。门内和门外 1.4 米范围内不得设置踏步。
(4) 娱乐场所内设置的包间、包厢,应当在房门上安装高度适宜、面积不小于 0.2 平方米、能够展现室内整体环境的透明窗口,不得设置内锁和套间、卫生间;设置长明灯,不得设置可调灯光。
(5) 娱乐场所的出入口、主要通道应当安装闭路电视监控设备,并保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行,不得中断。
(6) 娱乐场所的营业区域内的安全出口、疏散通道和重点部位应当设置应急照明灯。应急照明灯的连续照明时间不得少于 2 0 分钟,其地面最低照度不得低于 0.5 勒克斯。
(7) 娱乐场所的核定人数按照营业区域面积计算,平均每人不得小于 1.5 平方米。核定人数在 500 人以上的歌舞娱乐场所,应当安装人员流量统计装置。
(8) 娱乐场所应当设置报警系统,并在包间、包厢的视频设备上设置开机安全提示语。
(9) 按照标准配备消防器材。
5 .健身场所
(1) 健身房的健身器材应符《健身器材的安全通用要求》( GB 17498 )的要求,器材质量稳定,安全可靠,整洁卫生。
(2) 健身房应保证所提供的健身服务符合保障健身人员人身财产安全的要求,器材醒目处张贴有器材名称、具体用途、使用说明或图示;对使用不当、容易造成器材损坏或可能危及人身财产安全的器材、设施等应做出真实的说明和明确的警示,并说明正确使用的方法。
6 .洗浴场所
(1) 各厅室须设置电源控制分闸,电源线与可燃结构的安全距离> 10 厘米,或设非燃隔离层。
(2) 配电线路须穿金属管线保护。
(3) 禁止拉临时电线;
(4) 凡移动的电器设备,其电源线必须采用符合国家和行业标准的产品、电缆,并严格按产品使用说明书进行操作,不得超负荷运载;
(5) 应定期对用电设备进行检修维护,保证用电安全;
(6) 按照标准配备消防灭火器等消防器具。
(7) 场所内设置中英文对照的《宾客安全须知》及有关警示标志。
7 .游泳场所
(1) 水上救生员数量
 
类别
人工游泳池
天然游泳场
每增
每增
水面面积
250 平方米
250 平方米
360 平方米
360 平方米
专职水上救生员数量
2
增加 1
1
增加 1
(2) 游泳池营业期间应配备经过专业培训,且取得合格证书的专职救生人员及救生设备;救生员应当持证上岗,并佩带明显标识。
(3) 要有水深标志。
(4) 按规定对次氯酸钠等消毒物品进行保存和使用。
8 .其他娱乐场所
(1) 各种设备设施应符合相关规定的要求,并保持完好、有效的状态。
(2) 按规定设置安全标志。
(3) 保持疏散通道畅通。
(4) 按照标准配备消防器材。
(5) 按规定配备应急设备设施,并保持完好状态。
50
现场检查,不符合要求的,每一处扣 2 分。
 
 
 
6.3 设备设施运行管理
 
建立 设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。
5
无该项制度的,不得分; 缺少内容或操作性差的,扣 1 分。
 
 
 
建立设备设施运行台账,制定检维修计划。
10
无台账或检维修计划的,不得分;资料不齐全的,每次(项)扣 1 分。
 
 
 
按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。
 
10
未按计划检维修的,每项扣 2 分;未进行安全验收的,每项扣 1 分;检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的,每项扣 1 分;未对检维修人员进行安全教育和施工现场安全交底的,每次扣 1 分;失修每处扣 1 分;检维修完毕未及时恢复安全装置的,每处扣 1 分;未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的,每处扣 2 分;检维修记录归档不规范、不及时的,每处扣 1 分;检维修完毕后未按程序试车的,每项扣 2 分。
 
 
 
建筑物:
1. 建筑物符合国家相关规定,并经有关部门验收合格。
2. 室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。装修、装饰施工应当符合消防有关规定。
3. 不得在设有营运场所或仓库的建筑内设员工宿舍。
4. 楼层管道井应当封闭。
5. 建筑物应按规定安装避雷装置。
6. 安全出口、疏散通道、疏散门、应急照明和标志符合有关规定。
10
查阅资料和现场检查相结合,现场不符合要求的,每一处扣 5 分。
仓储设施:
1 .库房的房顶、墙壁、地面要坚固,门窗有防护装置,闷顶不得与其他房间相通;库房钥匙应当由专人保管使用;严禁无关人员入内;贵重物品库房应当安装报警装置。
2 .应在明显位置设立 严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房 的警示牌。
3 .仓储房内存放的物品要分类、分跺码放、堆放整齐,码放面积要符合相关规定。
4 .仓储房内的照明灯具及线路必须完好,禁止乱拉临时线,超负荷用电,防止线路老化。
5 .仓储房内电气线路敷设要符合相关规定,不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备。
6 .电源开关箱应设立在库房外,不得使用闸刀开关。
7 .仓库内除了固定的照明外,不允许使用其它电器。
8 .可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明设备。
9 .酒品、洗涤和消毒用品、皮草间等储存应按有关规定执行。
10 .库房内严禁留人住宿。
5
查阅资料和现场检查相结合,现场不符合要求的,每一处扣 2 分。
 
 
 
消防设备:
1. 消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定,设备档案完整,安全状态良好。
2. 建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度,对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测,检测报告存档备查。
3. 消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志。消防控制室应设置单独的外线电话。
4. 有完整的报警记录和设备运转情况记录。
5. 设备各项联动、操控及显示等功能运行良好。
6. 设备、设施、工具、配件等完整无缺陷,处于正常工作状态。
7. 设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。
8. 应当配有中文(涉外单位还应配有英文)紧急疏散广播录音或书面的广播词,广播应覆盖所有营业区域。
10
现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一处,扣 2 分。
注:对设备抽查以在册数 (H) 按比例抽取,抽查的数量应覆盖所有种类的设备,抽查数量按下列规定:
H 10 ,抽查 H 台;
10 100 ,抽查 10 台;
100 500 ,抽查 15 台;
500 1000 ,抽查 20 台;
H>1000 ,抽查 30 台。
 
 
 
闭路电视监视系统:
在酒店的大堂、客房走廊等公共区域应安闭路电视监控设备,对公共安全部位进行监控,闭路电视监控区域应覆盖主要出入口,前厅、电梯间、客房通道和贵重物资集中场所(如收银处、仓库等),商场、地下车库及其他区域。
5
现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一处,扣 2 分。
 
 
 
 
计算机房设备:
1. 设备选用及安装符合国家标准和有关规定。
2. 设备档案完整,安全保密性能良好。
3. 机房的环境符合设备正常运行的安全要求,各项操控及显示等功能状态良好。
4. 设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。
5. 设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。
6. 有完整的工作记录。
5
现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一处,扣 2 分。
 
 
 
 
     空调机房 :
1. 机房中制冷剂储存量不应超过 150 千克,严禁易燃易爆的制冷剂储存在机房中。
2. 盛装回收制冷剂的容器其盛装量不得超过允许盛装量。
3. 应定期检测循环冷却水和冷冻水,水质标准符合国家 GB50050 标准;冷却水系统应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能。
4. 压力容器的使用、管理必须符合《压力容器安全技术监察规程》要求。
5. 制冷剂钢瓶必须离明火 10 米以上。
6. 不得对瓶体进行焊接,不得使用报废的钢瓶;不得自行处理瓶体内的残液。
7. 制冷剂钢瓶内残留不少于 0.5 1% 规定充注量的制冷剂。
8. 制冷机组压力控制安全防护装置经调整、校验后,应做好记录,压力表、安全阀进行铅封处理。
9. 压缩机水套、水冷冷凝器、蒸发式冷凝器、冷水机组蒸发器、冷冻水、冷却水系统应设断水保护装置。
10. 氨制冷机房所有电器必须都是防爆型,并采用双电源供电。
11. 外露运动部件和直通大气的进、出口,必须装设防护罩(或防护网)。
12. 制冷作业单位负责人、安全管理人员、操作人员、制冷剂充装人员必须经过专门的培训,持证上岗。
13. 有完整的运行记录。
5
现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一处,扣 2 分。
 
 
 
 
厨房设备:
1. 机械运转部位有完好可靠的防护装置。
2. 搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。
3.PE(N) 线连接可靠,电源线路完好。
4. 每台设备应有单独控制开关。
5. 凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。
6. 抽风和给排水系统完好无缺陷。
7. 使用和备用的液化石油气瓶标定总重量超过 100 千克或者气瓶总数超过 30 瓶的 , 应当按照有关规定设置气瓶间。高层建筑内的餐饮场所不得使用瓶装液化石油气。
8. 气瓶间内不得设置电器开关,不得放置易燃物品等杂物,应有通风设施。瓶库周围应划定禁火区、设置明显的安全警示标志,并配备相应数量的干粉灭火器。
9. 操作间使用液化石油气的,灶具与气瓶之间的净距离不得小于 0.5 米,灶具与气瓶连接的软管长度不得超过 2 米。软管应当经常检查,定期更换。
10. 用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置,配备干粉灭火器等消防器材。
11. 对燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门等进行定期检查,并做好记录。
12. 厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢,厨房灶台照明应使用防潮灯,厨房的烟道按规定清洗并留有记录,灶台附近应配备灭火毯和消防器材。
13. 灭菌、消毒、防疫设备设施及用具符合相关规定。
5
现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一处,扣 2 分。
 
 
 
 
洗涤设备:
1. 机械运转部位有完好可靠的防护装置。
2. 洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁,铰位灵活。
3.PE(N) 线连接可靠,电源线路完好。
4. 每台设备应有单独控制开关。
5. 凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。
6. 地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞,地毯刷完整、锁位无破损。
7. 高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。
8. 吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置,应装设与负荷匹配的熔断器。
9. 蒸汽管道和阀门必须有保温装置,防止烫伤;水、汽管路无滴漏现象。
5
现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一处,扣 2 分。
 
 
 
 
梯台及防护栏杆:
1. 焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。
2. 结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形,以及明显的锈蚀等缺陷。
3. 梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固。
4. 在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷电保护、防雷电连接和接地附件应符合 GB50057 的要求。
5
现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一处,扣 2 分。
 
 
 
 
电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定,设备档案完整。
1. 变配电系统
1 )变配电室的门应向外开,相邻配电室的门应双向开,高压配电间的窗、门应装防护网,防护网的网孔尺寸应小于 10 × 10 毫米。
2 )高、低压配电柜的母线相序标志正确,应设置接地母排和接地端子,且与接地系统连接,并有接地标志。
3 )电气运行指示仪表显示正确,控制装置完好,操纵机构和联锁机构可靠。
4 )双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。
5 )空气开关灭弧罩应完整。
6 )电力电容器外壳无膨胀,无漏油现象。
7 )设置有电气运行工作标志和安全警示标志。
8 )电气操作工具完好可靠,有定期检测记录和标志。
2. 电网接地系统
1 )电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。
2 )电网接地装置的接地电阻值小于 4 欧姆,应保存定期检测记录。
3 )接地装置应有编号和识别标记。
3 . 动力及照明配电柜 ( )
1 )应按规定设有接地母排和 / 或接地端子,且与接地系统连接。
2 )动力及照明配电柜 ( ) 内设置的插座,其线路应配有漏电保护装置。
3 )电器元件的接线端子与导线连接坚固,无过热烧损现象。
4 )动力及照明配电柜 ( ) 内设置的导线应有相序标志。
5 )动力及照明配电柜 ( ) 内无粉尘和油污污染。
6 )动力及照明配电柜 ( ) 应设置安全警示标志。
4. 低压电气线路
1 )固定线路
a) 线路架设位置、间距符合设计要求。
b) 线路导线型号、规格符合设计要求。
c) 线路的保护装置符合设计要求。
d) 线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线,接地端子的连接导线与接地系统连接,并有接地标志;柜、箱有编号;有电气控制线路图。
e) 线路导线绝缘保护完好。
f) 线路相序、相色正确 , 标志齐全、清晰。
2 )临时线路
a) 临时线路架设前应履行审批手续,设置的临时线路应有标识牌,超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。
b) 线路导线型号规格符合设计要求,导线应有护套软管保护。
c) 临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置,每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。
d) 临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线,接地保护导线应与电网接地系统连接。
e) 应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录,以及按审批时效拆除临时线路的记录。
5. 防雷接地装置
a) 防雷装置完好,接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻值小于 10 欧姆。
b) 建筑物应按规定安装避雷装置,保存防雷装置定期检测记录。
c) 接地装置应有编号和识别标记。
6. 其他
a) 易燃易爆场所必须使用防爆电器
b) 线路应按规范敷设。
c) 电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上。
d) 电源开关箱前不得堆放杂物,架空线路下不得堆放可燃物。
20
现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一处,扣 2 分。
 
 
 
 
机电设备应按规定进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转;经维护、保养、检测后,应当做好记录,并由有关人员签字,建立使用、维护、保养、检查和试验记录档案,在进行机电设备维修 ( 抢修 ) 时,应执行严格申报、审批和维修完成后的验收制度,落实安全防护措施。
8
现场检查、查阅资料,资料不全的,每发现一处扣 2 分;现场检查,每发现一处不符合要求的,扣 2 分。
 
 
 
 
手持电动工具:
1. 手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。
2. 手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测,且记录完整有效。
3. 手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好,无破损,无变形,不松动。
4. 电源线中间不允许有接头和破损。
5. 不得跨越通道使用。
5
现场检查、查阅资料,资料不全的,每发现一处扣 2 分;现场检查,每发现一处不符合要求的,扣 2 分。
 
 
 
 
车辆:
1. 必须严格按公安、交通部门要求建立完善车辆管理制度和档案,车辆定期维护保养,对驾驶员定期进行安全教育。
2. 车辆整洁、资料齐全。
3. 动力系统运转平稳,线路、管路无漏电、漏水、漏油。
4. 灯光电气部分完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。
5. 传动系统运转平稳。
6. 转向系统轻便灵活。
7. 制动系统安全有效,制动距离符合要求。
10
现场检查、查阅资料,管理混乱,没有定期对车辆进行 维护 保养的扣 5 分。现场检查,每发现 1 处不符合要求的,扣 2 分。
 
 
 
建立特种设备(锅炉、压力容器、配电房、电机房等)的管理制度。
5
无该项制度的,不得分;制度与有关规定不符的,扣 1 分。
 
 
 
特种设备应经专业资质的机构检验检测合格,向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记,取得使用证和登记证,方可投入使用。
特种设备应按规定使用、维护,定期检验,并建立特种设备安全技术档案。
10
使用无资质厂家生产的,不得分;未进行检验的,不得分;档案资料不全的(含生产、安装、验收、登记、使用、维护等),每台套扣 2 分;经检验不合格就使用的,每台套扣 5 分;安全装置不全或不能正常工作的,每处扣 5 分;检验周期超过规定时间的,每台套扣 3 分;检验标签未张贴悬挂的,每台套扣 2 分; 超期使用或应淘汰仍继续使用的,不得分
 
 
 
6.4 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度。
4
无该项制度的,不得分;缺少内容或操作性差的,扣 1 分。
 
 
 
按规定对新设备设施进行验收,确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。
4
未进行验收的(含其安全设备设施),每项扣 1 分;使用不符合要求的,每项扣 1 分。
 
 
 
按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
4
未按规定进行报废或拆除的,不得分;涉及到危险物品的生产设备设施的拆除,无危险物品处置方案的,不得分;未执行作业许可的,扣 1 分;未进行作业前的安全、技术交底的,扣 1 分;资料保存不完整的,每项扣 1 分。
 
 
 
小计
220
得分小计
 
 
7. 作业安全
7.1 工作现场管理和作业过程控制
企业应加强工作现场安全管理和作业过程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动建立作业安全管理制度,实施作业许可管理,严格履行审批手续。作业许可应包含危害因素分析、安全措施和应急预案等内容。
20
没有制度的,不得分;缺少一项危险作业规定的,扣 5 分;内容不全或操作性差的,每处扣 2 分;对危险性较高的作业没有实施作业许可,每次扣 2 分;许可手续不完备,每次扣 2 分;作业许可没有包含危害因素分析或安全措施的,每次扣 2 分;作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的,每次扣 2 分;未按作业许可证中的要求进行作业,每次扣除 2 分。
 
 
 
在空气不畅、容易产生有毒有害气体,可能造成窒息、中毒的密室、管道、井、容器等场所进行作业的,应采取通风、检测、专人监护等防护措施,并配备相应的防护用品。
15
有一次不符合要求的,不得分。
 
 
 
进行危险性较高的作业时,应当安排专人进行现场安全管理,确保安全规程的遵守和安全措施的落实。
15
没有专人进行现场安全管理或现场管理不到位的,每次扣 2 分;不遵守安全规程的和未落实安全措施的,每次扣 2 分。
 
 
 
举办大型活动时应制定专门的安全方案和采取相应的安全措施,并制定专门的应急预案。
15
未制定安全方案的,不得分;没有明确安全措施的;不得分;安全措施落实不到位的,每处扣 2 分;没有应急预案的,不得分;应急预案没有针对性的,扣 10 分。
 
 
 
7.2 作业行为管理
对作业过程中人的不安全行为进行辨识,并制定相应的控制措施。需要规范的作业行为主要包括:
1. 遵守劳动纪律和各项规章制度。
2. 按操作规程的规定操作各种设备设施。
3. 作业过程中注意各种不安全情况和不安全行为,及时纠正并落实安全措施。      
4. 向客人提示有关安全要求,采取适当方法制止不安全行为。
20
辨识不全的,每缺一个扣 2 分;缺少控制措施或针对性不强的,每个扣 2 分;作业人员不清楚风险及控制措施的,每人次扣 2 分;未按规定执行的,每人次扣 2 分。
 
 
 
电气、高速运转机械等设备,应实行操作牌制度。
10
未执行的,不得分;未挂操作牌就作业的,每处扣 1 分;操作牌污损的,每个扣 1 分。
 
 
 
按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
10
无配备标准的,不得分;配备标准不符合有关规定的,每项扣 1 分;未及时发放的,不得分;购买、使用不合格个体防护装备的,不得分;员工未正确佩戴和使用的,每人次扣 1 分。
 
 
 
7.3 警示标志和安全防护
建立安全标志、职业病危害警示标识和安全防护管理制度。
5
无该项制度的,不得分;每缺少一项内容的扣 2 分。
 
 
 
在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上, 按照 GB2894 及企业内部规定, 设置安全标志。
在玻璃门、旋转门、台阶、楼梯、护栏等设备设施或场所设置安全警示标志。
5
不符合规定的,每处扣 1 分;累计扣满 5 分的,追加扣除 10 分。
 
 
 
在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域,以及酒店区域内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等防护措施。
5
不符合要求的,每处扣 1 分。
 
 
 
7.4 相关方管理
建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。
5
无该项制度的,不得分;未明确双方权责或不符合有关规定的,不得分。
 
 
 
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方的名录和档案。
5
未建立名录和档案的,不得分;未将安全绩效与续用挂钩的,不得分;名录或档案资料不全的,每一个扣 1 分。
 
 
 
不得将舞厅、康乐、商店等经营项目及场所租赁给不具备安全条件或者相应资质的单位和个人。
10
将经营项目、场所、设备发包 ( 外包 ) 或租赁给不具备安全生产条件或无资质的单位和个人的,不得分,并追加扣除 10 分;未签订协议的,不得分;协议中职责不明确的,每项扣 1 分。
 
 
 
经营项目、场所有承包单位、承租单位的,应当与承包单位、承租单位签定专门的安全管理协议,对有多个承包单位、承租单位的,应对安全工作统一协调、管理。
 
15
查阅资料,双方没有签定专门的安全生产管理协议的,每缺一份扣 2 分。
对承包单位、承租单位没有进行安全工作统一协调、管理,而是以 以包代管 的形式发包、出租的,不得分。
 
 
 
定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全检查,发现隐患督促整改;开展经常性安全宣传教育工作;对其安全管理工作进行评议。
15
未按期进行安全检查的扣 10 分,发现隐患未及时督促整改或整改不到位的,扣 5 分;没有安全宣传教育记录的,扣 5 分;未进行安全管理评议的,扣 5 分。
 
 
 
7.5 变更
建立健全有关 人员、机构、设施、作业过程及环境变更管理制度。
5
无该项制度的,不得分;制度与实际不符的,扣 1 分。
 
 
 
对变更的设施进行审批和验收管理,并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。
15
无审批和验收报告的,不得分;未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的,每项扣 1 分。
 
 
 
小计
190
得分小计
 
 
8. 隐患排查和治理
8.1 隐患排查
建立隐患排查治理的管理制度,明确部门、人员的责任。
5
无该项制度的,不得分;制度与有关规定不符的,扣 1 分。
 
 
 
制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求等。
5
无该方案的,不得分;方案不正确的,每项扣 1 分;方案内容缺项的,每项扣 1 分。
 
 
 
按照方案进行隐患排查工作。
10
未按方案排查的,不得分;有未排查出来的隐患的,每处扣 1 分;排查人员不能胜任的,每人次扣 2 分;未进行汇总总结的,扣 2 分。
 
 
 
对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档。
10
无隐患汇总登记台账的,不得分;无隐患评估分级的,不得分;隐患登记档案资料不全的,每处扣 1 分。
 
 
 
8.2 排查范围与方法
隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
5
范围每缺少一类,扣 2 分。
 
 
 
采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、消防巡检、每日巡查和其他方式进行隐患排查。
20
各类检查每缺少一次,扣 2 分;未制定检查表的,扣 10 分;检查表制定和使用不全的,每个扣 2 分;检查表针对性不强的,每一个扣 1 分;检查表无人签字或签字不全的,每次扣 1 分;扣满 20 分的,追加扣除 20 分。
 
 
 
8.3 隐患治理
根据隐患排查的结果,及时进行整改。不能立即整改的,制定隐患治理方案,内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
隐患治理措施应包括工程技术措施和管理措施等。
重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施,并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。
20
整改不及时的,每处扣 2 分;需制定方案而未制定的,扣 10 分;方案内容不全的,每缺一项扣 1 分;隐患整改措施针对性不强的,每个扣 1 分;重大事故隐患未采取临时措施和制定应急预案的,扣 10 分。
 
 
 
在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
10
未进行验证或效果评估的,每项扣 1 分。
 
 
 
按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析,并向安全生产监督管理部门和有关部门报送书面统计分析表。
5
无统计分析表的,不得分;未及时报送的,不得分。
 
 
 
8.4 预测预警
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指数系统,每月进行一次安全生产风险分析。
10
无安全预警指数系统的,不得分;未对相关数据进行分析、测算,实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的,扣 2 分;未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的,扣 1 分;未对预警系统所反映的问题,及时采取针对性措施的,扣 1 分; 未每月进行风险分析的,扣 1 分。
 
 
 
小计
100
得分小计
 
 
9. 重大危险源监控
9.1 辨识与评估
按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估,确定重大危险源。
5
未进行辨识和评估的,不得分;未按规定进行的,不得分;未明确重大危险源的,不得分。
 
 
 
存在重大危险源时,建立重大危险源的管理制度,明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、备案、监控、应急等。
不存在重大危险源时,根据隐患排查治理的结果,进行辨识和评价,确定重要危险源(点)。
10
存在重大危险源但未建立专项制度的,不得分;制度中每缺少一项内容要求的,扣 1 分。
不存在重大危险源时未确定重要危险源(点)的,不得分;未进行辨识和评价的,扣 5 分。
 
 
 
9.2 登记建档与备案
对确认的重大危险源或重要危险源(点)及时登记建档。
5
无档案资料的,不得分;档案资料不全的,每处扣 1 分。
 
 
 
按照相关规定,将重大危险源向安监部门和相关部门备案。
5
未备案的,不得分;备案资料不全的,每个扣 1 分。